nefinanšu mērķi
| Rādītājs | Mērvienība | 2022.gads | 2023.gads |
|---|---|---|---|
|
Kompleksa apsaimniekošanas plānoto aktivitāšu izpilde |
Statuss |
Izpildīts |
- |
|
Vides kvalitātes zīme |
Statuss |
Izpildīts |
- |
|
Muzeja krājumā meža nozari raksturojošo priekšmetu skaits/ no citām krātuvēm pārņemto priekšmetu skaits |
Skaits |
3 592 |
- |
|
Meža tematiku publisko pasākumu skaits gadā |
Skaits |
13 |
- |
|
Izglītoto personu skaits meža tematikas programmās un pasākumos gadā |
Skaits |
7671 |
- |
|
Kopējais muzeja krājuma priekšmetu skaits |
Skaits |
3808 |
- |
|
Kopējais publisko pasākumu skaits gadā |
Skaits |
30 |
- |
|
Kopējais piesaistīto personu skaits programmās un pasākumos gadā |
Skaits |
17363 |
- |
|
Kopējais kompleksa apmeklētāju skaits gadā |
Skaits |
73007 |
- |
|
Ikgadējā mārketinga aktivitāšu plāna izpilde |
Statuss |
Izpildīts |
- |
|
Kopējais publikāciju skaits gadā |
Skaits |
490 |
- |
|
Neto apgrozījums |
Tūkst.EUR |
999 |
- |
|
Peļņa, kas izmaksājama dividendēs |
% |
50 |
- |
|
Pakalpojumu pircēju īpatsvars no visiem kompleksa apmeklētājiem |
% |
39 |
- |
|
EBITDA |
Tūkst.EUR |
266 |
- |
2022. gads:
- Noslēgušies 2021.gada nogalē uzsāktie pils ēkas jumta seguma nomaiņas būvdarbi. Būvdarbus veica SIA “RERE Meistari”, piesaistot pieredzējušus speciālistus vēsturisko objektu rekonstrukcijā. Darbu ietvaros tika veikta jumta konstrukciju atjaunošana, dakstiņa seguma pilnīga nomaiņa, skursteņu mūru atjaunošana, skārda iesegumu un pieslēgumu uzstādīšana. Projektu izstrādāja arhitekte Ināra Caunīte ar komandu (SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”).
- Ieviesta ēku un teritorijas AJAX apsardzes sistēma ar attālinātu uzraudzību, temperatūras rādījumiem, elektrības pazušanas sensoriem.
- Kompleksa parkā izveidota izzinoša Mežparka pastaigu taka, iegūstot finansējumu Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” izsludinātajā ELFLA 12.kārtas projektu konkursā.
- Pārskata periodā uzlabotas esošās un izstrādātas jaunas muzeja izglītojošās programmas – “Zaļā meža melnie stāsti”, “Ekspedīcija Meža ekspozīcijā” ar aktivitātēm atvērtajā krājumā, Mammadaba, izdalot 2 atsevišķas tēmas – koki un dzīvnieki, izziņas spēle Meža ekspozīcijā un izstrādāta programma “Zāļu tēja tavā kabatā” ar ieskatu zāļu tēju iepazīšanā ar radošo darbnīcu noslēgumā un programma “Kas mīt MPPT?” par dabas tēmām mežaparka pastaigu takā.
- Turpinās sadarbības projekts ar Zviedrijas institūtu “Cultural Heritage In the Baltic region Schools” un Nord Plus Pieaugušo mobilitātes projekta “Exchange of experience between specialists at the Museum of Jaunmoku Palace and the Norwegian Forest Museum in lifelong learning for adults” realizēšana
| Rādītājs | 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Investīciju apjoms kompleksa uzturēšanā un atjaunošanā, tūkst.EUR |
122.7 |
75.2 |
120.5 |
108.4 |
189.7 |
|
Valsts nozīmes muzeja statuss |
nodrošināts |
nodrošināts |
nodrošināts |
nodrošināts |
nodrošināts |
|
Muzeja krājuma vienību skaits, gab. |
2862 |
3069 |
3220 |
3468 |
3610 |
|
Restaurēto muzeja krājuma priekšmetu skaits, gab. |
9 |
3 |
8 |
8 |
50 |
|
Muzejizglītojošo pasākumu skaits, gab. |
13 |
24 |
36 |
34 |
26 |
|
Muzeja izstāžu skaits, gab. |
21 |
21 |
21 |
23 |
20 |
|
Novadīto muzeja ekskursiju un programmu skaits, gab. |
335 |
378 |
440 |
279 |
380 |
|
Kompleksa apmeklētāju skaits, tūkst.personas |
43.2 |
47.7 |
43.0 |
47.1 |
69.9 |
|
Nodrošināts Zaļās atslēgas ekosertifikāts |
nodrošināts |
nodrošināts |
nodrošināts |
nodrošināts |
nodrošināts |
|
Viesu uzņemšanas daļas rentabilitātes rādītājs, % |
34 |
25 |
21 |
17 |
21 |
|
Viesu uzņemšanas daļas ieņēmumi, t.EUR |
223.2 |
238.5 |
210.5 |
177.8 |
210.0 |
|
Ieņēmumi vidēji no viena klienta, EUR |
22.40 |
23.07 |
23.3 |
19.0 |
22.78 |
|
Pārdoto pasākumu skaits, gab. |
98 |
141 |
111 |
69 |
120 |
2021. gads:
- COVID-19 ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Ierobežota darbība ar klientiem
- Lai tuvākajā periodā sekmīgi apsaimniekotu pils ēku, atjaunotu tās tehnisko stāvokli, kā arī veiktu telpu izmantošanu atbilstoši muzeja normatīvo aktu un mūsdienu prasībām, ir izstrādāts un saskaņots būvvaldē pils ēkas vestibila, cokolstāva un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcijas projekts
- Pabeigti būvniecības darbi Jaunmoku pils kompleksa, Muižas ēkas un Viesu mājas pamatu vertikālās hidroizolācijas un drenāžas izveidei
- Uzlabota saimniecības ēkas racionāla izmantošana, veicot atsevišķu šīs ēkas telpu pielāgošanu muzeja atvērtā krājuma izveidei
- Saglabājot un vairojot meža apsaimniekošanas vēsturisko mantojumu, medību tradīcijas un muižas vēstures liecības, veikts darbs ar muzeja krājumu, nodrošinot valsts akreditēta muzeja statusu. Pēc LR Kultūras ministrijas akreditācijas komisijas lēmuma muzejam piešķirta akreditācija līdz 30.09.2026
- Izstrādāta un atklāta izlaušanās istaba “Zaļā meža melnie stāsti”, kas papildinās muzejizglītojošā darba saturu par dabai draudzīgu dzīvesveidu
2020. gads:
- COVID-19 ietekme uz uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Ierobežota darbība ar klientiem
- Lai tuvākajā periodā sekmīgi apsaimniekotu pils ēku, atjaunotu tās tehnisko stāvokli, kā arī veiktu telpu izmantošanu atbilstoši muzeja normatīvo aktu un mūsdienu prasībām, norisinās pils ēkas vestibila un cokolstāva rekonstrukcijas koncepta un tehniskā projekta izstrāde būvniecības darbu veikšanai.
- Norisinās būvniecības darbi Jaunmoku pils kompleksa, Muižas ēkas un Viesu mājas pamatu vertikālās hidroizolācijas un drenāžas izveidei.
- Ieviesta papildinātā realitāte ekspozīcijā “Meža apsaimniekošana” – ar aplikācijas palīdzību ekspozīcijā “atdzīvojas” 5 fotoattēli, attēlojot videofailus par to, kā norit darbs konkrētajā meža apsaimniekošanas procesā.
- Palielināta muzeja resursu pieejamība, izveidojot parkam 15 QR kodus, kuros pieejama informācija par Jaunmoku pils kompleksa vēsturiskajām ēkām, dabas un kultūrvēstures objektiem un ieviests audiogids 4 valodās pils vēstures un interjera ekspozīcijā.
- Izstrādātas un ieviestas jaunas muzejprogrammas – “Ekspedīcija Meža ekspozīcijā” Nr1. – KOKI, Nr.2 DZĪVNIEKI un Nr.3 PARKS.
2019. gads:
- Pabeigta muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” izveides noslēguma kārta.
2018. gads:
- Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 3.kārta
2017. gads:
- Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 2.kārta
- Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 3.kārta
2016. gads:
- Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 1.kārta
- Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 2.kārta
- Iegūta muzeja akreditācija līdz 2021.gadam
2015. gads:
- Pils ēkas ziemeļu (galvenās) ieejas durvju, kāpņu un margu restaurācija
- Izstrādāta SIA Jaunmoku pils darba samaksas sistēma